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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
匯算清繳，這個(gè)表怎么填寫？不懂的千萬(wàn)不要接??！不要接??！
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您好，第一列填當(dāng)年應(yīng)付職工薪酬相關(guān)項(xiàng)目的貸方發(fā)生額，第二列填當(dāng)年應(yīng)付職工薪酬相關(guān)項(xiàng)目的借方發(fā)生額，第五列填截至匯算清繳日上年計(jì)提應(yīng)付職工薪酬相關(guān)項(xiàng)目的累計(jì)支付金額。
2020 05/31 06:36
84784995 
2020 05/31 07:11
數(shù)字都給出來(lái)了，麻煩您直接說(shuō)怎么填寫？
小林老師 
2020 05/31 07:20
您好，您給的數(shù)字不夠準(zhǔn)確填寫A105050。若要準(zhǔn)確填寫，需要匯算清繳期間的應(yīng)付職工薪酬的借貸方發(fā)生額，以及截至匯算期繳日累計(jì)支付匯算清繳期間計(jì)提的應(yīng)付職工薪酬。按您提供的金額，若簡(jiǎn)化操作，應(yīng)付社保費(fèi)的金額填寫在第8行的1、2、5列，另外的金額填寫在第1行的1、2、5列。
84784995
2020 05/31 07:34
老師，這2個(gè)位置的數(shù)字一定要相等對(duì)嗎？我是聽(tīng)別人說(shuō)的，說(shuō)是系統(tǒng)會(huì)檢測(cè)的
84784995
2020 05/31 07:35
所有計(jì)提工資都已經(jīng)發(fā)放的，別人說(shuō)這里不相等，容易引人注意
小林老師
2020 05/31 07:41
您好，在A104000的第一行1、3列合計(jì)不大于A105050最后一行1列金額即可。至于您說(shuō)的計(jì)提工資都已經(jīng)發(fā)放，是根據(jù)您僅提供了數(shù)據(jù)做出結(jié)論的，實(shí)際上您提供的數(shù)據(jù)是不夠填寫A105050的。
84784995
2020 05/31 08:11
現(xiàn)在很尷尬的是 應(yīng)付職工薪酬——獎(jiǎng)金補(bǔ)貼800 記到了管理費(fèi)用——福利費(fèi)，而不是管理費(fèi)——工資薪金，而且800元沒(méi)有申報(bào)個(gè)人所得稅，這800元是算福利費(fèi)，還是工資？
84784995
2020 05/31 08:13
職工福利費(fèi)6497.4里面，只有800元是記到了應(yīng)付職工薪酬，其他都是記錄到別的科目，不知道這樣填寫對(duì)不對(duì)？
小林老師
2020 05/31 08:13
您好，您800都已經(jīng)是獎(jiǎng)金了，屬于工資薪金，不屬于福利費(fèi)。
84784995
2020 05/31 08:15
管理費(fèi)用——職工福利費(fèi)6497.4元，分不清到底按照借方填寫，還是貸方填寫
小林老師
2020 05/31 08:25
您好，若6497.4都已支付，那就在A105050第三行的1、2、5列全部填寫6497.4元。
84784995
2020 05/31 08:43
因?yàn)榻璺焦芾碣M(fèi)用—職工福利費(fèi)6497.4元，是包含 貸方應(yīng)付職工薪酬—獎(jiǎng)金800元的 按照您的意思，800元放到應(yīng)付職工薪酬，就變成這樣嗎？
小林老師
2020 05/31 08:52
您好，800元放到應(yīng)付職工薪酬工資薪金，福利費(fèi)和社保包含在A104000第一行。
84784995
2020 05/31 09:50
我調(diào)整了，綠色標(biāo)注的《期間費(fèi)用明細(xì)表》第一行合計(jì)數(shù) 等于 《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》的13行687954.97元，這樣可以嗎？
84784995
2020 05/31 09:57
就是2張表，綠色的地方相等嗎？
小林老師
2020 05/31 09:59
您好，您的處理是非常正確的！
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