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老師，您好，稅控盤服務(wù)費280可以全額抵扣進項稅，怎么抵，申報時怎么填？

84785006| 提問時間：2020 05/31 17:57
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 填附表四 減免稅明細表 主表23欄 金額填280
2020 05/31 17:58
84785006
2020 05/31 18:19
好的，老師，分錄怎么做呢
bamboo老師
2020 05/31 18:21
借 管理費用-辦公費 貸 銀行存款 借 應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借方藍字 借 管理費用-辦公費 借方紅字
84785006
2020 05/31 18:26
老師，我們現(xiàn)在應交增值稅——未交增值稅余額借方-280，是不是申報的時候沒有填這項？
bamboo老師
2020 05/31 18:49
這個要看您當時分錄怎么寫的
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