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老師，您好，我們拿回2020年的成本票沖暫估，要沖2019年的暫估，要怎么寫分錄呢？
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你好 去年的分錄怎么做的。 是否發(fā)票與暫估有差異
2020 06/01 09:45
84785022 
2020 06/01 09:46
沒有差異，去年的分錄是借主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 暫估
meizi老師 
2020 06/01 09:47
你好 那你現(xiàn)在做 把發(fā)票附去年去 。 做一筆 借應(yīng)付賬款-暫估 貸應(yīng)付賬款 這樣做 沖你暫估的應(yīng)付賬款
84785022
2020 06/01 09:51
那要是有差異呢？就是成本開回來一張8萬的發(fā)票，但是沖暫估我只需沖5萬
meizi老師
2020 06/01 09:53
你好有差異 走以前年度損益調(diào)整紅沖。 在按發(fā)票做一筆
84785022
2020 06/01 09:56
那我直接這樣做在同一張記賬憑證上行不行？沖2019年暫估，借：應(yīng)付賬款-暫估5萬 貸：應(yīng)付賬款 5萬 入2020年成本，借：主營業(yè)務(wù)成本 3萬 貸：應(yīng)付賬款3萬；這樣可以嗎
meizi老師
2020 06/01 09:58
你好 可以的 你收到發(fā)票先沖暫估 在按你實際來做 。 你要走以前年度損益調(diào)整來做 。 你不是有差異嗎 你還得把之前5萬沖了 。 因為你實際成本是3萬 不是5萬
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