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老師，企業(yè)所得稅年報匯算為負數(shù)，如果不申請退稅的話，做后期抵稅的話怎么處理呢？
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你好，在主表的應(yīng)退稅額體現(xiàn)退稅金額，今后年度匯算清繳的時候抵扣當年應(yīng)納稅額就是了
2020 06/01 12:57
84784988 
2020 06/01 13:03
老師，我們是跨省分公司，這個是由總部填列么？
84784988
2020 06/01 13:04
分公司填列的所得稅報表只有這個界面
鄒老師 
2020 06/01 13:11
你好，你這個分公司平時季度所得稅是根據(jù)利潤表獨立申報，還是根據(jù)總公司分配的數(shù)據(jù)申報？
84784988
2020 06/01 13:12
季報到年報都是由總公司分配數(shù)據(jù)申報來的？
鄒老師
2020 06/01 13:20
你好，季報都是由總公司分配數(shù)據(jù)申報來的，這種情況分公司是不需要做匯算清繳申報的
84784988
2020 06/01 13:26
沒做匯算清繳，但是申報啦分配下來的稅額
鄒老師
2020 06/01 13:38
你好，非獨立核算的分公司，只需要做季度所得稅申報（根據(jù)分配的數(shù)據(jù)申報 ），不需要做企業(yè)所得稅匯算清繳申報的
84784988
2020 06/01 13:55
老師這邊季度有申報，年報也有按分配申報
鄒老師
2020 06/01 13:58
你好，非獨立核算的分公司只需要季度根據(jù)分配結(jié)果申報
匯算清繳由總公司去申報的
84784988
2020 06/01 14:02
老師，那這個所得稅申報表，所屬期是2019.1.1—2019.1.31，這個表不是匯算清繳么？
鄒老師
2020 06/01 14:03
你好，所得稅申報表，所屬期是2019.1.1—2019.1.31，這個表是匯算清繳
但是作為非獨立核算的分公司，不需要做這個申報表的申報
84784988
2020 06/01 14:07
奇怪啦的，專管員催啦很久，一直都是這樣申報的，確確實實稅額是有總部分配的，然后賬也是總部做賬
鄒老師
2020 06/01 14:09
你好，我這邊非獨立核算的分公司只需要季度根據(jù)總公司分配結(jié)果申報，不需要做企業(yè)所得稅匯算清繳申報的
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