問(wèn)題已解決

我們公司廠房租金，收到客戶租金，發(fā)票也已經(jīng)開了，但是客戶提前退租，我公司要給客戶把提前退的那部分房租給客戶打款，該如何做分錄

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/01 16:17
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
開具退出部分的紅字發(fā)票。然后沖減收入和銷項(xiàng)稅。貸記銀行存款。
2020 06/01 16:18
84785021
2020 06/01 16:19
發(fā)票還是去年的時(shí)候就開了
軼塵老師
2020 06/01 16:21
那就通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785021
2020 06/01 16:27
我這邊稅款已經(jīng)在退房租中的金額已經(jīng)給減去了，例如我實(shí)際上退租金10萬(wàn)，因?yàn)槲疫@邊給開發(fā)票了就把稅錢給減出去了，2萬(wàn)，我實(shí)際給退租金錢8萬(wàn)
軼塵老師
2020 06/01 16:28
這個(gè)沒(méi)事你按照紅字開票形成銷項(xiàng)負(fù)數(shù)申報(bào)不影響
84785021
2020 06/01 16:30
那我開紅字發(fā)票公司明稱還是客戶，那我開負(fù)數(shù)的話發(fā)票都留在我手里，會(huì)不會(huì)影響到對(duì)方的抵扣因?yàn)槭菍Ｆ?/div>
軼塵老師
2020 06/01 16:31
你把負(fù)數(shù)發(fā)票的抵扣聯(lián)給對(duì)方對(duì)方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785021
2020 06/01 16:34
但是我們這邊已經(jīng)把多開出來(lái)的稅款，對(duì)方已經(jīng)給我們了
軼塵老師
2020 06/01 16:42
單獨(dú)給你們你們作為營(yíng)業(yè)外收入不影響紅字開票和申報(bào)
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