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    问题已解决

    報企業(yè)所得稅年報,我的管理費用全部寫在了A表,有影響嗎

    84784995| 提问时间:2020 06/01 19:04
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    鄒老師
    金牌答疑老师
    职称:注冊稅務(wù)師+中級會計師
    你好,報企業(yè)所得稅年報,管理費用應(yīng)當(dāng)填寫在期間費用明細表,進而體現(xiàn)在主表(A表)的管理費用欄次
    2020 06/01 19:05
    84784995
    2020 06/01 19:06
    就是沒有填寫期間費用明細表,我直接填寫在了,主表上
    鄒老師
    2020 06/01 19:10
    你好,主表的期間費用數(shù)據(jù)是無法直接填寫的,應(yīng)當(dāng)通過附表數(shù)據(jù)的填寫在主表體現(xiàn)才是的
    84784995
    2020 06/01 19:11
    那我現(xiàn)在必須全改了,對嗎
    鄒老師
    2020 06/01 19:11
    你好,是的,需要做相應(yīng)修改的
    84784995
    2020 06/01 19:12
    有收入的必須改,沒收入的可以不用更改嗎
    84784995
    2020 06/01 19:12
    我直接填寫的主要也能報上去
    鄒老師
    2020 06/01 19:15
    你好,不管有沒有收入,都需要先填寫期間費用明細表,然后數(shù)據(jù)在主表期間費用欄次體現(xiàn)才是的 而不是直接在主表填寫期間費用數(shù)據(jù)而不填寫期間費用明細表的
    84784995
    2020 06/01 19:28
    那老師,如果我這邊改不了有什么影響嗎
    84784995
    2020 06/01 19:30
    確實沒有時間改
    鄒老師
    2020 06/01 19:46
    你好,是什么原因?qū)е聼o法修改呢?
    84784995
    2020 06/01 19:48
    今天是最后一天了,而且我要像客戶要驗證碼,肯定要不到了
    84784995
    2020 06/01 19:48
    那老師,這個會造成什么影響尼
    鄒老師
    2020 06/01 19:49
    你好,嚴(yán)重影響倒是沒有,只是你這樣直接填寫主表的期間費用思路不正確
    84784995
    2020 06/01 19:49
    我這樣報稅務(wù)老師會找我麻煩不
    鄒老師
    2020 06/01 19:51
    你好,如果期間費用沒有數(shù)據(jù),而主表的期間費用有數(shù)據(jù),那可能被稅局系統(tǒng)預(yù)警,進而可能查賬的
    84784995
    2020 06/01 19:52
    好的,謝謝老師我知道了
    鄒老師
    2020 06/01 19:52
    不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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