问题已解决
報企業(yè)所得稅年報,我的管理費用全部寫在了A表,有影響嗎
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
你好,報企業(yè)所得稅年報,管理費用應(yīng)當(dāng)填寫在期間費用明細表,進而體現(xiàn)在主表(A表)的管理費用欄次
2020 06/01 19:05
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84784995 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 06/01 19:06
就是沒有填寫期間費用明細表,我直接填寫在了,主表上
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 06/01 19:10
你好,主表的期間費用數(shù)據(jù)是無法直接填寫的,應(yīng)當(dāng)通過附表數(shù)據(jù)的填寫在主表體現(xiàn)才是的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84784995 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 06/01 19:11
那我現(xiàn)在必須全改了,對嗎
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 06/01 19:11
你好,是的,需要做相應(yīng)修改的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84784995 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 06/01 19:12
有收入的必須改,沒收入的可以不用更改嗎
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84784995 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 06/01 19:12
我直接填寫的主要也能報上去
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 06/01 19:15
你好,不管有沒有收入,都需要先填寫期間費用明細表,然后數(shù)據(jù)在主表期間費用欄次體現(xiàn)才是的
而不是直接在主表填寫期間費用數(shù)據(jù)而不填寫期間費用明細表的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84784995 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 06/01 19:28
那老師,如果我這邊改不了有什么影響嗎
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84784995 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 06/01 19:30
確實沒有時間改
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 06/01 19:46
你好,是什么原因?qū)е聼o法修改呢?
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84784995 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 06/01 19:48
今天是最后一天了,而且我要像客戶要驗證碼,肯定要不到了
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84784995 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 06/01 19:48
那老師,這個會造成什么影響尼
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 06/01 19:49
你好,嚴(yán)重影響倒是沒有,只是你這樣直接填寫主表的期間費用思路不正確
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84784995 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 06/01 19:49
我這樣報稅務(wù)老師會找我麻煩不
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 06/01 19:51
你好,如果期間費用沒有數(shù)據(jù),而主表的期間費用有數(shù)據(jù),那可能被稅局系統(tǒng)預(yù)警,進而可能查賬的
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
84784995 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2020 06/01 19:52
好的,謝謝老師我知道了
![](https://pic1.acc5.cn/000/17/90/89_avatar_middle.jpg?t=1651203197)
鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2020 06/01 19:52
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)