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老師,您好!請問建筑行業(yè)工資和社保怎么做計提和支付時的分錄呢

84785023| 提问时间:2020 06/03 08:42
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好 計提的時候,借;工程施工,貸;應付職工薪酬——社保,公積金 支付,借;應付職工薪酬——社保,公積金,其他應收款(個人負擔部分),貸;銀行存款
2020 06/03 08:43
84785023
2020 06/03 08:50
老師,您好!如果說個人負擔的部分也是公司交了!不需要扣除個人工資,又是怎么處理呢
鄒老師
2020 06/03 08:51
你好,那就是這樣處理 計提的時候,借;工程施工,貸;應付職工薪酬——社保,公積金 支付的時候,借;應付職工薪酬——社保,公積金,貸;銀行存款
84785023
2020 06/03 08:53
老師,您好!請問用友軟件只有應付工資科目,沒有應付職工薪酬,沒有影響吧
鄒老師
2020 06/03 08:54
你好,個人建議是把應付工資科目修改成應付職工薪酬科目
84785023
2020 06/03 09:23
老師,您好!那修改了應付職工薪酬,要設置二級科目嗎,應付職工薪酬,應付工資,社保,公積金
鄒老師
2020 06/03 09:25
你好,需要設置二級科目,比如應付職工薪酬——工資,社保,公積金
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