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要改企業(yè)所得稅年報(bào)，現(xiàn)知道其中納稅調(diào)增額，如何倒退其他東西
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你好
你要算什么的
2020 06/03 11:40
84785000 
2020 06/03 11:56
因?yàn)?8年1-12月的企業(yè)所得稅有一筆5094.55的多交稅額，現(xiàn)要注銷稅務(wù)，我想直接注銷，不想走退稅流程，然后代賬公司那面給了我2個(gè)數(shù)字，一個(gè)是企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表中的納稅調(diào)整增加額123135.67還有一個(gè)是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中調(diào)整金額的合計(jì)121708.14。然后讓我自個(gè)倒退其他的？然后我就不知道咋倒退，倒退的啥？
郭老師 
2020 06/03 12:00
你有沒有彌補(bǔ)虧損
需要考慮這個(gè)的
84785000
2020 06/03 12:01
沒有這個(gè)
郭老師
2020 06/03 12:04
5094.55/5%加利潤(rùn)總額
調(diào)增這些
84785000
2020 06/03 12:06
那這個(gè)數(shù)字填哪里？
郭老師
2020 06/03 12:10
你好在
105000表
30欄里面的
84785000
2020 06/03 12:12
根據(jù)你這個(gè)算出來是8萬多，但最底下的合計(jì)，代賬公司那面給出來的是121708.14，也對(duì)不上啊
郭老師
2020 06/03 12:20
你還有加計(jì)扣除的嗎
84785000
2020 06/03 12:23
這個(gè)我也不太清楚，代賬公司給的最后合計(jì)是121708.14，我都不知道咋改了，還聯(lián)系不上他們。
郭老師
2020 06/03 12:25
5094.55/5%加19817.14
你調(diào)整這個(gè)金額的，
84785000
2020 06/03 12:29
那這個(gè)19817.14填哪里
郭老師
2020 06/03 12:44
都是在納稅調(diào)整明細(xì)表30里面。
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