00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
如果開出去了銷項(xiàng)發(fā)票，沒有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，不止會(huì)多交增值稅，企業(yè)所得稅也會(huì)相應(yīng)的多 交嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
是的，你這個(gè)對(duì)應(yīng)是比沒有對(duì)應(yīng)發(fā)票這個(gè)要多
2020 06/03 18:02
84784969 
2020 06/03 18:13
庫存商品能結(jié)轉(zhuǎn)到剛好為零嗎
maize老師 
2020 06/03 18:17
要是那種買直接全部賣，那就是0
84784969
2020 06/03 18:20
有進(jìn)項(xiàng)，沒有相應(yīng)的銷售，能先把進(jìn)項(xiàng)先勾選抵扣了嗎？因?yàn)闆]有庫存了。。。。
maize老師
2020 06/03 18:26
可以的，這個(gè)可以，你有進(jìn)項(xiàng)是貨物還沒有到嗎，你這個(gè)沒有庫存，那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是貨物進(jìn)項(xiàng)嗎，要是發(fā)生啥費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)也可以先勾選抵扣了
84784969
2020 06/03 18:32
現(xiàn)在是這樣的，因?yàn)榈谝患径扔惺杖?，但是成本票不夠，交的所得稅多了，我把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到零了。。。。。然后4月之后的情況又是有進(jìn)項(xiàng)但是銷售不多，就是我需不需要先把材料的進(jìn)項(xiàng)先抵扣了先入賬做到庫存商品里面，保證庫存商品不為零呀？
84784969
2020 06/03 18:34
還是說沒有相應(yīng)的銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)先不抵扣也先不入賬啊？這個(gè)外賬做的我頭疼。。。。
maize老師
2020 06/03 18:37
你之前那個(gè)庫存商品不是實(shí)際庫存沒有嗎，那才結(jié)轉(zhuǎn)為0 嗎，需要看實(shí)際倉庫，有只是沒有發(fā)票就暫估入庫，借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 暫估款，你只看發(fā)票做話，那銷售1000 件，只要存貨 200 ，那暫估800 件，還有這個(gè)有到，那就沖掉暫估，按發(fā)票做，沒有到繼續(xù)掛暫估就可以，你不抵扣可以先入賬，借應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784969
2020 06/03 18:40
沒有用過暫估，一直都沒用過暫估。。。。就是說不勾選認(rèn)證留抵，也可以先做賬？做 借：庫存商品 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：預(yù)付賬款 ？
maize老師
2020 06/03 18:46
是的，可以的，可以 可以
84784969
2020 06/03 19:14
那先不勾選，先入賬，那能正常結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
maize老師
2020 06/03 19:21
可以的 可以的，可以
閱讀 1426
描述你的問題，直接向老師提問
411
意見反饋
