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有一異地工程**我建筑公司，四月份在異地預(yù)繳了2%的增值稅和附加稅、企業(yè)所得稅，五月份才拿回來(lái)報(bào)銷入賬，請(qǐng)問，四月份預(yù)繳的企業(yè)所得稅是在五月做四月的賬時(shí)計(jì)提所得稅費(fèi)用還是在五月報(bào)銷走銀行流時(shí)才計(jì)提，該怎樣出分錄，預(yù)繳的2%的增值稅是在四月份計(jì)提還是五月報(bào)銷時(shí)計(jì)提，該怎樣出分錄，這些預(yù)繳稅該在哪月扣，完稅證明該附在四月計(jì)提時(shí)還是附在五月銀行流時(shí)？

84785017| 提問時(shí)間：2020 06/04 09:28
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陳詩(shī)晗老師
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你好，同學(xué)。 預(yù)交 借 應(yīng)交稅費(fèi) 預(yù)交 貸 存款 實(shí)際報(bào)銷 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)
2020 06/04 09:57
84785017
2020 06/04 10:25
請(qǐng)問完稅證明應(yīng)該附在計(jì)提時(shí)，還是附在銀行轉(zhuǎn)賬時(shí)?
陳詩(shī)晗老師
2020 06/04 10:25
完稅證明是在計(jì)提的時(shí)候作附件處理的
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