問(wèn)題已解決

我去年多計(jì)提了柴油費(fèi)，做得是。 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：原材料。 2020年匯算清繳沒(méi)收到這個(gè)發(fā)票，怎么做調(diào)減的會(huì)計(jì)分錄

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/05 11:11
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你真實(shí)沒(méi)有發(fā)生話，借原材料 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤(rùn)
2020 06/05 11:12
84784971
2020 06/05 11:16
我們的會(huì)計(jì)讓我在12月份把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)減，但是我匯算清繳做好了，這樣調(diào)分錄不行吧，原材料科目余額跟財(cái)務(wù)報(bào)表上不就不一樣了
84784971
2020 06/05 11:22
我匯算清繳做成本調(diào)減時(shí)，原材料忘記調(diào)減了，這樣有影響嗎
maize老師
2020 06/05 11:24
你到底發(fā)生成本沒(méi)，沒(méi)有就按我上面寫(xiě)分錄做，做20年，
84784971
2020 06/05 11:25
我匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表上，忘記做原材料調(diào)減了
maize老師
2020 06/05 11:36
不需要改財(cái)務(wù)報(bào)表這個(gè)，這個(gè)是12月填寫(xiě)的，
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