問題已解決

老師，我這邊是國際貨運(yùn)代理有限公司，增值稅稅種核定的是裝卸搬運(yùn)服務(wù)，開出去的銷項(xiàng)普票是國際貨運(yùn)代理，免稅的，我問下物流公司開過來的成本發(fā)票是專票，是運(yùn)費(fèi)，這個運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎？

84785007| 提問時間：2020 06/05 12:27
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
你好，你開出去的免稅收入對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，要轉(zhuǎn)出的
2020 06/05 12:28
84785007
2020 06/05 12:30
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的會計分錄是什么呀？勾選平臺要操作什么嗎？
樸老師
2020 06/05 12:37
借主營業(yè)務(wù)成本貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，勾選的時候選擇不抵扣勾選
84785007
2020 06/05 13:16
好的，別人開過來的電費(fèi)專票，這個是可以抵扣的是哇？
樸老師
2020 06/05 13:39
嗯，這個是可以抵扣的
84785007
2020 06/05 14:07
好的，對了，還有就是我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，那這樣的話，之前抵扣是借：進(jìn)項(xiàng)稅，余額表稅額是不是不平?。?/div>
樸老師
2020 06/05 14:16
平的，你之前不是有進(jìn)項(xiàng)的嗎？直接轉(zhuǎn)出了正好抵了
84785007
2020 06/05 14:19
余額表我應(yīng)該看哪個科目呀？
樸老師
2020 06/05 14:30
看應(yīng)交增值稅的就可以了
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