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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,去年暫估發(fā)票現(xiàn)在沒(méi)來(lái),做了匯算清繳,交了稅,那賬務(wù)上如何處理?
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你好,這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)的,不用調(diào)整。
2020 06/05 14:22
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2020 06/05 15:10
老師,我們支付第三方的利息,然后有一張抵扣券,500元然后少支付了500元,那500元又不給發(fā)票,賬務(wù)處理怎么做,我現(xiàn)在做了借,應(yīng)付賬款,貸營(yíng)業(yè)外收入500,那沒(méi)發(fā)票我是不是要沖減回來(lái)?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 06/05 15:11
直接按照支付的做賬就可以。
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2020 06/05 15:21
然后我想問(wèn)下,去年暫估的成本多了,所以虧損了,今年匯算清繳調(diào)整了,然后怎么做分錄?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 06/05 15:21
你好,之前分錄是怎么做的?
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2020 06/05 15:26
借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)虧損數(shù),貸本年利潤(rùn)
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2020 06/05 15:26
去年年底做的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 06/05 15:28
你好,這個(gè)不影響你的利潤(rùn)。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 06/05 15:28
也沒(méi)有涉及你的成本科目。
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2020 06/05 15:35
我是說(shuō)怎么做匯算清繳后的分錄,
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2020 06/05 15:36
???這樣做嗎
FAILED
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 06/05 15:38
你補(bǔ)交了所得稅的嗎?
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2020 06/05 15:49
補(bǔ)交了8萬(wàn),現(xiàn)在是要怎么做賬
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 06/05 15:52
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。
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2020 06/05 16:03
老師,我們支付第三方的利息,然后有一張抵扣券,500元然后少支付了500元,那500元又不給發(fā)票,賬務(wù)處理怎么做,我現(xiàn)在做了借,應(yīng)付賬款,貸營(yíng)業(yè)外收入500,那沒(méi)發(fā)票我是不是要沖減回來(lái)?因?yàn)槲疑洗问沁@樣做的,這個(gè)月說(shuō)沒(méi)發(fā)票
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2020 06/05 16:06
比如應(yīng)該支付60實(shí)際支付了30,你直接坐30就可以不用做營(yíng)業(yè)外收入里面。
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2020 06/05 16:07
我知道現(xiàn)在我做了,上個(gè)月利潤(rùn)表有營(yíng)業(yè)外收入,現(xiàn)在沖回可以嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2020 06/05 16:09
你好是的,可以沖回去的。
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