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上個月繳納個稅的時候，工資里面多計提了個稅，現(xiàn)在做賬，我該怎么做呢
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你把多計提的紅沖了就可以了
2020 06/05 16:30
樸老師 
2020 06/05 16:31
借：應付職工薪酬——工資 負數(shù)
貸：
應交稅費——應交個人所得稅 負數(shù)
84785030 
2020 06/05 16:32
好的，就是多計提的金額是吧
樸老師
2020 06/05 16:38
對，就是多的金額紅沖
84785030
2020 06/05 17:10
這個老師幫我看下怎么會這樣
84785030
2020 06/05 17:13
這個分錄一直都是這樣做的，而這個955.48這筆期末結(jié)轉(zhuǎn)怎么進入了主營業(yè)務成本的傭金里去了，現(xiàn)在我這個該怎么處理呢？
樸老師
2020 06/05 17:17
你這個這不是在銷售費用嗎
84785030
2020 06/05 17:30
是在啊，就是不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)的時候就到主營業(yè)務成本里面去了
84785030
2020 06/05 17:33
那這樣怎么處理啊，反結(jié)賬，然后重新做過，可以嗎？3月份發(fā)生的，當時沒注意到
84785030
2020 06/05 17:33
或者老師有什么更好的建議嗎？
樸老師
2020 06/05 17:37
你沖紅了也可以的
84785030
2020 06/05 17:42
那這個怎么沖呢，是先做一個負數(shù)的跟之前一樣的分錄，然后在做個正確的分錄，是這樣嗎？
84785030
2020 06/05 17:43
主要這個分錄也沒錯啊
樸老師
2020 06/05 17:47
是的，先做一個負數(shù)的跟之前一樣的分錄，然后再做個正確的分錄
84785030
2020 06/05 17:49
嗯，我看下能行吧，謝謝老師
樸老師
2020 06/05 17:51
嗯，有問題你再來找我
84785030
2020 06/05 17:52
好的，謝謝
樸老師
2020 06/05 17:58
不用客氣，滿意請給五星好評，謝謝
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