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老師,我們替別的單位代收的款項,我怎么做賬啊,里面還要扣除一些他們的費用,剩下的還給他們,單獨給這個單位做賬怎么做

84784996| 提问时间:2020 06/06 09:39
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
你好 里面還要扣除一些他們的費用,剩下的還給他們, 這具是什么 ?
2020 06/06 09:40
84784996
2020 06/06 09:42
我們替他們代收營業(yè)款,里面要扣除他們的員工社保工資等管理費用,還有我們代收他們費用的合作費,剩下返還給他們
玲老師
2020 06/06 09:58
你好 他們社保也是你們代支付是這樣嗎 ?
84784996
2020 06/06 10:08
對,工資社保都是給他們代發(fā)的
玲老師
2020 06/06 10:09
如果社保工資都你們代付的 借 銀行存款 貸其他應(yīng)付款 (社保工資)和要還給對方的錢,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅 支會代付的錢 借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款
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