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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司員工個(gè)人賬戶收的貨款，用個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)到公司賬戶上，怎么做賬，是做無票收入？
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你好 借其他應(yīng)收款-員工貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借銀行存款貸其他應(yīng)收款-員工。 你們不開票出去的話 就這樣做 開票也是這樣的 算員工代收貨款
2020 06/08 14:41
84784996 
2020 06/08 14:51
開票也是這樣，不是重復(fù)記收入了嗎？
meizi老師 
2020 06/08 14:57
你好 不會(huì)的。 我是說不開票或者開票出去都是這樣來做分錄 。 員工只是起一個(gè)代收款的情況
84784996
2020 06/08 15:07
我已經(jīng)根據(jù)發(fā)票做了一個(gè)收入了，再做一個(gè)這樣的分錄，不是2個(gè)收入嗎
meizi老師
2020 06/08 15:12
你好 不需要了 。 那你之前怎么做分錄的 。 如果已經(jīng)掛了應(yīng)收賬款和收入了。 借其他應(yīng)收款-員工貸應(yīng)收賬款 借銀行存款貸其他應(yīng)收款-員工
84784996
2020 06/09 11:25
是已經(jīng)開發(fā)票的，因?yàn)槌袃缎枰N息一部分，對(duì)方單位直接扣除貼息部分轉(zhuǎn)給我們公司員工了，員工把錢打到了我們公賬戶，這樣的該怎么做賬？
meizi老師
2020 06/09 11:37
你好 那你到底是收取的 匯票收款 還是銀行收款 ？ 意思貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)對(duì)方不收取。 先收了 在還給你們 ？
84784996
2020 06/09 11:59
收取的是銀行存款，貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)對(duì)方直接扣下了。
meizi老師
2020 06/09 12:06
那你貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)做財(cái)務(wù)費(fèi)用-貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi)就行了
84784996
2020 06/09 12:19
是對(duì)方公司轉(zhuǎn)給我們公司員工，公司員工又轉(zhuǎn)到公司公戶，可以直接沖減對(duì)方公司的應(yīng)收賬款？
meizi老師
2020 06/09 12:22
你好 可以 算還是員工代收貨款 轉(zhuǎn)給公司
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