問(wèn)題已解決

公司支付了一筆款，但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票，現(xiàn)在應(yīng)付賬款有借方余額要如何調(diào)整

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/09 09:59
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
掛著就可以，后續(xù)取得發(fā)票就沖掉這個(gè)
2020 06/09 10:01
84784956
2020 06/09 10:02
后續(xù)也不會(huì)有發(fā)票
maize老師
2020 06/09 10:08
沒(méi)有發(fā)票你做成本和費(fèi)用納稅調(diào)增
84784956
2020 06/09 10:09
之前沒(méi)有計(jì)入費(fèi)用當(dāng)中，是付款時(shí)根據(jù)回單直接做了一筆借應(yīng)付賬款貸銀行存款
maize老師
2020 06/09 10:13
跨年嗎，沒(méi)有直接做費(fèi)用就可以，跨年做借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付賬款，借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
84784956
2020 06/09 10:14
沒(méi)跨年，現(xiàn)在沒(méi)有票直接做費(fèi)用，匯算清繳時(shí)再調(diào)增嗎
maize老師
2020 06/09 10:20
是的，是的，是的，是的
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