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別的公司私對私把錢打到我們私戶上了，然后我們走借款轉(zhuǎn)到公戶，從公戶出去，這個內(nèi)賬要怎么做？
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你好，這個實際業(yè)務(wù)是貨款的是嗎
2020 06/10 14:28
84785035 
2020 06/10 14:29
不是，是他們公司幾個人在我們公司投保險，現(xiàn)在涉及到我們要給這幾個人從公戶發(fā)工資，但是他們把錢打到我們私戶了
郭老師 
2020 06/10 14:31
那你走往來，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
84785035
2020 06/10 14:32
做代收代付的話怎么做？
郭老師
2020 06/10 14:35
借銀行存款貸其他應(yīng)付款，你這個私戶就是銀行存款。
84785035
2020 06/10 14:37
意思就是還是按您上邊說的那么做就行是吧？
郭老師
2020 06/10 14:39
你好是的，分錄這么做就可以。
84785035
2020 06/10 14:42
那我們從走的借款到公戶怎么做？
郭老師
2020 06/10 14:44
最后還是支付給這個個人了，不是嗎？
84785035
2020 06/10 14:47
什么意思？？？我的意思是他們不是打到我們私戶了嗎，我們不是得調(diào)賬，把錢調(diào)到公戶，這筆做賬就是你上邊說的那個嗎？
郭老師
2020 06/10 14:50
借銀行存款貸其他應(yīng)付款，借銀行存款公戶貸銀行存款私戶。
84785035
2020 06/10 15:12
跟上邊那個分開做兩筆是吧？
郭老師
2020 06/10 15:14
你好
是的
分開兩筆。
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