問(wèn)題已解決

貨款已經(jīng)付了，貨也已經(jīng)入庫(kù)，發(fā)票不給開(kāi)了，要把賬做平怎么做

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/10 17:10
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耿老師
金牌答疑老師
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你好！實(shí)際業(yè)務(wù)正常做賬，但是未取得合規(guī)發(fā)票匯算清繳的時(shí)候要做利潤(rùn)調(diào)整。
2020 06/10 17:10
84785012
2020 06/10 17:13
但是賬上一直掛著
84785012
2020 06/10 17:13
平賬怎么寫(xiě)分錄
耿老師
2020 06/10 17:21
你好，按正常有發(fā)票的處理就可以呀。只是未取得合規(guī)發(fā)票成本，不可以企業(yè)所得稅前底庫(kù)匯算清繳的時(shí)候要做利潤(rùn)調(diào)增。
84785012
2020 06/10 17:22
那是不是賬上就一直掛賬
耿老師
2020 06/10 17:26
你好！為什么會(huì)一直掛著和有票的采購(gòu)一樣的轉(zhuǎn)入你們的主業(yè)務(wù)成本，只是因?yàn)槲慈〉冒l(fā)票，不可以取所得稅前抵扣成本，匯算清繳的時(shí)候做利潤(rùn)調(diào)增調(diào)表不調(diào)賬。
84785012
2020 06/10 17:31
我明白了
耿老師
2020 06/10 17:35
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