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問題已解決
問下老師，期末有留底稅額10萬，但又有簡易征稅（房租出租5%）的銷項(xiàng)稅額是5萬，這個(gè)月要交稅嗎？
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這個(gè)月需要交稅5萬元，留抵稅額10萬元，只抵一般計(jì)稅項(xiàng)目需要交的稅，對(duì)于簡易征稅項(xiàng)目的銷項(xiàng)稅是交稅處理。
2020 06/10 19:18
84784984 
2020 06/10 19:19
那附加稅也要交了咯？
江老師 
2020 06/10 19:20
附加稅也是交了的，因?yàn)榻涣嗽鲋刀?，就是必須交增值稅的附加?/div>
84784984
2020 06/10 19:22
還有差額征稅的能抵扣嗎？我們公司開了一部分水電費(fèi)發(fā)票給出租方
江老師
2020 06/10 19:22
簡易計(jì)稅項(xiàng)目不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。直接征稅處理。
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老師，銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額，有期末留底，這個(gè)月不交稅，這樣對(duì)我們的納稅評(píng)級(jí)會(huì)有影響嗎
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老師好 期末有留底稅額，這個(gè)月有銷項(xiàng)稅額，抵扣后不用交稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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比如上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)有留底20萬，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)5萬，銷項(xiàng)10萬其中2萬是出租廠房的用的是簡易計(jì)稅，那么這個(gè)月增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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如果這個(gè)月銷項(xiàng)稅額是10萬，但是進(jìn)項(xiàng)稅額只有一張20萬，這張勾選認(rèn)證了，是不是就有留底10萬，要不要緊
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老師，請(qǐng)問本月有銷項(xiàng)稅額10萬，進(jìn)項(xiàng)稅額5萬，上月留底2.5萬，留底沒做分錄，這個(gè)月分錄怎么做？
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