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請(qǐng)問(wèn)老師上月收到稅務(wù)不可抵扣的增值稅通知,我做了分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅—進(jìn)項(xiàng) 這樣做對(duì)嗎? 怎么資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)也有這部分進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額呢。

84785030| 提问时间:2020 06/11 10:19
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maize老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)做借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,借xx成本或者是費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020 06/11 10:21
84785030
2020 06/11 10:25
我不明白老師,要做兩個(gè)分錄嗎?
maize老師
2020 06/11 10:29
是的,一個(gè)是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)成本和費(fèi)用下面,還有一個(gè)是進(jìn)項(xiàng)稅額科目余額結(jié)轉(zhuǎn)
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