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去年暫估成本2萬，今年沒有這個(gè)發(fā)票，匯算清繳調(diào)增了，賬務(wù)怎么處理，去年賬是借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款暫估

84784948| 提问时间：2020 06/11 15:20
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meizi老師
金牌答疑老师
职称：中級會計(jì)師
你好 你都調(diào)增處理 了 不需要單獨(dú)做分錄。 因?yàn)楝F(xiàn)在沒有發(fā)票 。 你調(diào)增后 要繳納企業(yè)所得稅才做分錄
2020 06/11 15:21
84784948
2020 06/11 15:23
應(yīng)付賬款一直掛賬嗎？
meizi老師
2020 06/11 15:25
你好 你要做借應(yīng)付賬款-暫估 貸應(yīng)付賬款 付款借應(yīng)付賬款貸銀行存款
84784948
2020 06/11 15:27
不管有沒有發(fā)票，這筆暫估都得支付是嗎
meizi老師
2020 06/11 15:31
你好 嗯是的 你 業(yè)務(wù)實(shí)際是發(fā)生的 那就要支付的
84784948
2020 06/11 15:52
工資發(fā)放計(jì)提的是5月發(fā)放4月工資是4月計(jì)提還是5月計(jì)提啊
meizi老師
2020 06/11 15:56
你好 計(jì)提是計(jì)提5月的； 當(dāng)月工資 在當(dāng)月做計(jì)提
84784948
2020 06/11 16:03
就是現(xiàn)在6月計(jì)提6月的工資，7月發(fā)放，8月份申報(bào)，對吧
meizi老師
2020 06/11 16:29
你好 嗯是的 是這樣理解的
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