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借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 銷售變價(jià)： 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 清理虧損時(shí) 借: 資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理

這個(gè)金額怎么確定呢？稅率是多少呢？

金額就是你的售價(jià)發(fā)票，一般納稅人開(kāi)13%，小規(guī)模納稅人現(xiàn)在可以開(kāi)1%

金額就是你的售價(jià)，發(fā)票一般納稅人開(kāi)13%，小規(guī)模納稅人現(xiàn)在可以開(kāi)1%

我們沒(méi)有售價(jià)，因?yàn)槭沁^(guò)戶給股東，金額肯定希望越低越好，能少交稅，但是這個(gè)金額怎么確定，怎么知道稅務(wù)局能認(rèn)可呢？

哦，老師不是金額怎么樣確定，是之前購(gòu)車的時(shí)候是30萬(wàn)的車，現(xiàn)在還沒(méi)1年，然后股東的過(guò)戶價(jià)格是1萬(wàn)塊，稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大嗎？

價(jià)格低的稅務(wù)局會(huì)核定稅收價(jià)格，所以你不要做的太低，太低稅務(wù)局不會(huì)通過(guò)的

參考市場(chǎng)價(jià)格，就可以了

主要是股東自己偷偷的就把戶過(guò)了，然后我們看發(fā)票才1萬(wàn)，就是不知道該怎么辦了？老師您給個(gè)建議吧？

那你就先按一萬(wàn)元做帳，稅務(wù)局查到再說(shuō)

你就按一萬(wàn)元先正常入賬

稅務(wù)局如果查到了是不是就要核定，然后補(bǔ)交稅款和滯納金？

你好，是的，稅務(wù)局如果認(rèn)為價(jià)格過(guò)低，會(huì)核定的，需要補(bǔ)交稅款和罰款滯納金，你這個(gè)問(wèn)題最好先和老板溝通一下，不要自己私自的做決定處理，你把這個(gè)情況和老板說(shuō)一下

好的，謝謝老師了，感謝你耐心的解答。

您好，太客氣了，祝您工作學(xué)習(xí)愉快