問(wèn)題已解決

老師，上一年少做的主營(yíng)業(yè)成本，這一年我補(bǔ)做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本分錄怎樣

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/12 16:36
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)大概多少金額
2020 06/12 16:36
84785042
2020 06/12 16:38
14萬(wàn)，是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸以前年度損益嗎？然后再借以前年度損益 貸未分配利潤(rùn)嗎？
bamboo老師
2020 06/12 16:40
借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫(kù)存商品等 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
84785042
2020 06/12 16:41
老師，我是入了主營(yíng)業(yè)成本的哦，這年
bamboo老師
2020 06/12 16:43
跨年補(bǔ)做是這樣寫分錄啊 以前年度損益調(diào)整科目代替主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目
84785042
2020 06/12 16:44
那就相當(dāng)于今年不存在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，只是以年度損溢調(diào)整
84785042
2020 06/12 16:44
還沒(méi)付款的，我可以借以前年度損益貸應(yīng)付賬款這樣的
bamboo老師
2020 06/12 16:46
是的 相當(dāng)于今年不存在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，只是以年度損溢調(diào)整 沒(méi)付款的，可以借以前年度損益 貸應(yīng)付賬款 這樣
84785042
2020 06/12 16:46
好的，謝謝老師
bamboo老師
2020 06/12 16:48
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