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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”-0.00元，《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的稅額96.78元。相差金額96.780000元; 4月份提交的紅字信息表，但是報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)有申報(bào)，這個(gè)月出現(xiàn)提示，請(qǐng)問(wèn)怎么處理
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您應(yīng)該是需要在申報(bào)4月份的時(shí)候填附表二，您可以去更正四月份的申報(bào)表
2020 06/13 16:52
84784990 
2020 06/13 16:54
現(xiàn)在要報(bào)5月份的了，還可以更正4月份的申報(bào)表？稅款都已經(jīng)扣了
文老師 
2020 06/13 19:11
是的，是可以去更正的，您5月份最好是更正完了以后再申報(bào)
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