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84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/15 13:57
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
正在解答中，情稍后
2020 06/15 17:15
陳詩(shī)晗老師
2020 06/15 17:17
1，80萬(wàn)折舊不可以扣除，調(diào)增8萬(wàn) 40萬(wàn)屬于免稅收入，120/10=12折舊不可以扣除 2，20萬(wàn)×25%=5萬(wàn) 3，5萬(wàn)×萬(wàn)分之5×10天
84785019
2020 06/15 17:41
老師80萬(wàn)不可以扣除不應(yīng)該調(diào)增80萬(wàn)嗎，還有計(jì)提折舊已經(jīng)提了6個(gè)月不應(yīng)該是120?10??6/12嗎 ，為什么折舊不能扣除呢
陳詩(shī)晗老師
2020 06/15 17:50
80萬(wàn)是固定資產(chǎn)，你只需要調(diào)整折舊部分，所以是8萬(wàn) 然后就是120這個(gè)，是我看點(diǎn)了半年 1，80萬(wàn)折舊不可以扣除，調(diào)增8萬(wàn) 40萬(wàn)屬于免稅收入，120/10=12/2折舊不可以扣除 2，14萬(wàn)×25% 3，14萬(wàn)×25%×萬(wàn)分之5×10天
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