問(wèn)題已解決

21題請(qǐng)老師指點(diǎn)，不知道從哪動(dòng)筆

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/16 11:14
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王曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，答案是A選項(xiàng)嗎？
2020 06/16 11:38
王曉老師
2020 06/16 11:41
因?yàn)槎惙ㄔ试S5年內(nèi)彌補(bǔ)虧損，所以19年，應(yīng)納稅所得額200，彌補(bǔ)后所得額是0，確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)200*25%，同樣20年確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)300*25%，彌補(bǔ)了200+300＝500，還有300在21年彌補(bǔ)，確認(rèn)遞所得稅資產(chǎn)300*25%＝75
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