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純外貿(mào)企業(yè)退稅勾選認(rèn)證的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，填寫在增值稅附表二的什么位置

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/16 11:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好在附表二。 26-28 35欄填寫的
2020 06/16 11:30
84784980
2020 06/16 11:38
報(bào)稅實(shí)操里面的填寫在第二欄，還填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在已經(jīng)不適用那個(gè)方法了對(duì)不對(duì)
郭老師
2020 06/16 11:38
你好是的，現(xiàn)在不在進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面，如果退稅率和進(jìn)項(xiàng)稅率有差額的，可以放到進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2020 06/16 11:39
你填寫了35欄它就自動(dòng)在第二欄里面的。
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