問(wèn)題已解決

第一圖是題干，第二圖是答題要求，謝謝老師

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/17 09:49
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劉之寒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
1、答案見(jiàn)以下圖片。 2、應(yīng)納稅所得額=8060+16.8-9.8+66+140+33-12-51.6824*6%+540-380=8450.8991，應(yīng)交企業(yè)所得稅=8450.9*25%=2112.7248。 3、遞延所得稅資產(chǎn)=40*25%=10，遞延所得稅負(fù)債=12*25%=3，所得稅費(fèi)用=2112.7248+3-10=2105.7248。 4、 借：所得稅費(fèi)用 2105.7248 借：遞延所得稅資產(chǎn) 10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 2112.7248 貸：遞延所得稅負(fù)債 3
2020 06/17 11:05
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