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做內賬的話要做進項稅額，銷項稅額做出來嗎?
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不用單獨體現進項和銷項價稅合計的金額入賬，然后交稅時借管理費用，稅金貸銀行存款
2020 06/17 11:12
84784961 
2020 06/17 11:23
那上兩個月被我體現出來了，再怎么處理好
玲老師 
2020 06/17 11:44
以后作正確的就可以內賬，沒有太多的要求
84784961
2020 06/17 11:52
內賬要求不大
6月份就是小規(guī)模了
以后外賬每個月也都得做賬嗎?
玲老師
2020 06/17 11:58
您好，如果您不是定期定額的企業(yè)，正常都需要做外賬的，按期做賬和申報納稅，按照你稅務局的規(guī)定操作，
84784961
2020 06/17 14:28
如何看我改了小規(guī)模后是不是定期的企業(yè)？？
玲老師
2020 06/17 14:33
您好，看稅種核定書上有寫 一般納稅人很少有核定征收的
84784961
2020 06/17 14:52
6月份，一般納稅人改為小規(guī)模納稅人了，所以這個6月份的外賬需要做起來，再要申報不?
玲老師
2020 06/17 15:04
你好，正規(guī)是外帳需要做的，然后按照稅務局規(guī)定的時間申報納稅
84784961
2020 06/17 15:07
那還是按有發(fā)票的，每個月先做賬起來，到時候再一季度一申報對嗎？
小規(guī)模就是一季度申報?剛好6月是一季度節(jié)點也是我們變成小規(guī)模
玲老師
2020 06/17 15:08
如果你是從七月份開始變?yōu)橐话慵{稅人賣，前面六個月就按小規(guī)模身份做賬和申報，七月份開始，按照一般納稅人做帳和申報納稅
84784961
2020 06/17 15:10
我是3月零申報，4/5月兩個月納稅申報了
現在6月份就是小規(guī)模納稅人了
那6月的賬我就按正常做賬（省去稅額這分錄）再納稅申報對嗎？
玲老師
2020 06/17 15:14
如果你以前稅務局規(guī)定你需要做賬，那你以前要沒做帳，把帳補上，然后現在按照實際業(yè)務正常做帳，按期申報納稅
84784961
2020 06/17 15:25
4/5月都做賬都納稅申報，就是6月小規(guī)模了，不知道怎樣操作了
玲老師
2020 06/17 15:32
看一下你的稅種核定書，是按季報還是按月報的，然后你就按照那個時間申報
84784961
2020 06/17 15:42
稅種核定書哪里看
玲老師
2020 06/17 15:45
在電子稅務局，我要辦企業(yè)基礎信息里可以看到
84784961
2020 06/17 15:51
是看這個嗎
玲老師
2020 06/17 16:28
您好，就是這個稅種認定書
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