00:09:56
问题已解决
上月少計提的社保費用，要怎么做分錄
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
按下面這個補計提這個，你看截圖這個
FAILED
2020 06/18 10:41
84784958 
2020 06/18 10:49
我之前一直都是這樣計提工資，社保的 借管理費用-應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)付職工薪酬（實發(fā)數(shù)） 應(yīng)付職工薪酬-個人承擔(dān)社保 應(yīng)交稅費-個人所得稅
下個月繳納社保費用的時候是 借應(yīng)付職工薪酬-個人承擔(dān)社保 應(yīng)付職工薪酬-公司承擔(dān)社保，然后直接結(jié)轉(zhuǎn)公司承擔(dān)部分 借 管理費用-社保 貸 應(yīng)付職工薪酬-公司承擔(dān)部分 可以這樣做的嗎？
maize老師 
2020 06/18 10:59
你這個按上面調(diào)整做，按截圖做，計提應(yīng)付工資，沖掉之前重新做，科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉重新按截圖做
阅读 2071
描述你的问题，直接向老师提问
438
意见反馈
