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請問普通發(fā)票紅沖操作步驟
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你好，進入開票系統(tǒng)，點普通發(fā)票開具（和正常開具的界面一樣)，點擊上方負數(shù)字樣，輸入原錯誤發(fā)票的代碼和發(fā)票號，開具紅票。
2020 06/18 10:53
84785007 
2020 06/18 10:56
原來4月份已經(jīng)做賬的單據(jù)還拿出來嗎？這個月把4月的紅沖了，怎么記賬呢？
立紅老師 
2020 06/18 11:02
你好，不需要拿出來；
這個月把4月的紅沖了，怎么記賬呢？
借，原材料 負數(shù)
借，應(yīng)交稅費——應(yīng)增進 負數(shù)
貸，應(yīng)付賬款等 負數(shù)
84785007
2020 06/18 11:05
嗯嗯，我把原來開出去的正數(shù)發(fā)票拿回來了，又重新給對方單位開的，這個也就是做個正數(shù)發(fā)票的憑證，做個負數(shù)的憑證？
立紅老師
2020 06/18 11:13
你好，是的，是這樣的，
84785007
2020 06/18 11:21
拿回來的4月份發(fā)票付在紅沖發(fā)票憑證的后面就可以了嗎？
立紅老師
2020 06/18 11:28
你好，是的，是這樣的。
84785007
2020 06/18 11:28
好的，謝謝
立紅老師
2020 06/18 11:29
不客氣的，祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。
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