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老師，別人給我們開專票，名稱為代理服務費-經(jīng)濟代理服務，現(xiàn)在稅率是幾個點的
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你好 對方是小規(guī)模現(xiàn)在按1%開票給你們。 一般納稅人的話按6%開票給你們
2020 06/18 14:55
84784978 
2020 06/18 14:56
但她給我們開的還是3個點，而且我們已經(jīng)認證抵扣了，怎么辦
meizi老師 
2020 06/18 14:58
你好 那對方是不知道他們有1%減免稅率的把 。 對方應該開錯了。 你都認證 就抵扣就行了。 不管他。 到時找你在說
84784978
2020 06/18 14:59
對我們公司這邊有影響嗎
meizi老師
2020 06/18 15:01
你好 不影響。 對方開錯了 如果不找你的話。 以后他們不能開1%減免稅率。對他們是損失的。 對你你就拿著認證抵扣
84784978
2020 06/18 15:04
那我們做賬就按3個點的稅率去確認進項就行了是吧
meizi老師
2020 06/18 15:07
你好 嗯是的 按你們收到發(fā)票直接做
84784978
2020 06/18 15:08
老師，如果他們那邊知道了，把這張發(fā)票沖紅，那他們還是能享受1個點的稅率的，是嗎
84784978
2020 06/18 15:10
還有就是如果他們把這張發(fā)票沖紅了，可是我這邊已經(jīng)抵扣過進項了，我該如何操作
meizi老師
2020 06/18 15:10
你好 這個看稅局那邊了。 最近老是有學員說開了3%稅局不允許在開1%了的發(fā)票了
84784978
2020 06/18 15:17
那我這邊呢，如果他們紅沖了這張發(fā)票我該如何操作
meizi老師
2020 06/18 15:20
你好 到時 你做紅字信息表開具 做轉(zhuǎn)出處理 在做轉(zhuǎn)出申報處理
84784978
2020 06/18 15:26
老師可以說清楚些嗎，做紅字信息表開具，開具什么？發(fā)票嗎？做轉(zhuǎn)出處理的話，是借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出 ） 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）嗎？轉(zhuǎn)申報的話，是在申報增值稅表的哪
個位置？
meizi老師
2020 06/18 15:28
你好 1. 上面說了 若要紅沖 你們?nèi)ラ_票系統(tǒng)開紅字信息表 。 你做轉(zhuǎn)出分錄。 借費用或者成本貸 應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出 不是你寫的分錄。 填寫附表2轉(zhuǎn)出對應欄次 其他
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