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實(shí)務(wù)
問題已解決
結(jié)轉(zhuǎn)是負(fù)數(shù)是不是哪里錯(cuò)了？
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您好，這個(gè)要看5月份的稅金及附加 科目發(fā)生額是不是負(fù)數(shù)，如果這個(gè)科目是借方負(fù)數(shù)，那結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，就會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到貸方負(fù)數(shù)（這種情況，上面的分錄是沒問題的）
2020 06/19 14:53
84784985 
2020 06/19 14:58
這是5月科目余額表的數(shù)字能幫我看下嗎？
路老師 
2020 06/19 15:03
看一下稅金及附加的科目余額表
84784985
2020 06/19 15:05
這是計(jì)提本月的稅金及附加
路老師
2020 06/19 15:08
好的，上面的結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄是對(duì)的
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