问题已解决

請(qǐng)問(wèn)增值稅留抵退稅分錄怎么做?

84785021| 提问时间:2020 06/22 09:08
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
微微老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
2020 06/22 09:23
84785021
2020 06/22 10:04
當(dāng)月做,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 下月收到款做,借銀行存款貸是不是就得做負(fù)數(shù)了,麻煩看一下,是不是弄錯(cuò)了?
84785021
2020 06/22 10:14
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月怎么做?下月收到款怎么做分錄
微微老師
2020 06/22 10:17
您好,上月不需要做任何分錄,收到款的時(shí)候,直接減去進(jìn)項(xiàng)稅的金額就好
84785021
2020 06/22 10:42
如果當(dāng)月不轉(zhuǎn)出,查當(dāng)月增值稅余額就會(huì)對(duì)不上,如果做當(dāng)月轉(zhuǎn)出怎么做分錄呢?
微微老師
2020 06/22 11:05
您好,如果轉(zhuǎn)也是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅留底稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~