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老師，我公司登記注冊(cè)類型是:私營(yíng)有限責(zé)任公司，這個(gè)是屬于小規(guī)模納稅人嗎？

84785000| 提問時(shí)間：2020 06/23 16:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這里看不出是不是小規(guī)模，你們申報(bào)過增值稅嗎？可以看一下，增值稅申報(bào)表有顯示。
2020 06/23 16:00
84785000
2020 06/23 16:01
老師，在哪里查看?。?/div>
郭老師
2020 06/23 16:02
電子稅務(wù)局 申報(bào)查詢及打印里面。
84785000
2020 06/23 16:05
老師，是在我要辦稅—稅費(fèi)申報(bào)及繳納嗎？
郭老師
2020 06/23 16:06
你好是的，是在這里面的。
84785000
2020 06/23 16:14
老師，是查增值稅是否按申報(bào)嗎？ 我們公司是按季申報(bào)的
郭老師
2020 06/23 16:16
你選擇1-6月份 所屬期看這個(gè) 然后找到申報(bào)表 表頭寫了小規(guī)模還是一般納稅人
84785000
2020 06/23 16:37
看到了，《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人試用）》
郭老師
2020 06/23 16:37
那就是小規(guī)模納稅人的。
84785000
2020 06/23 16:38
那我到稅局代開的一個(gè)點(diǎn)的專票怎么做分錄呢？
郭老師
2020 06/23 16:38
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅城建稅貸銀行存款。
84785000
2020 06/23 18:55
老師，我接賬過來(lái)發(fā)現(xiàn)上一位財(cái)務(wù)在2019年7月份沖應(yīng)收賬款把客戶搞錯(cuò)了。沖錯(cuò)了往來(lái)，賬上現(xiàn)在應(yīng)收賬款顯示負(fù)數(shù)金額。所得稅匯算清繳也已經(jīng)做了，我要怎么調(diào)賬啊？
郭老師
2020 06/23 19:00
損益沒有錯(cuò)誤是嗎 借應(yīng)收賬款-錯(cuò)誤的貸應(yīng)收賬款正確的
84785000
2020 06/23 19:03
摘要寫“調(diào)整科目”是嗎？
郭老師
2020 06/23 19:05
你好 可以這么做的
84785000
2020 06/23 19:11
老師，我不確定這個(gè)賬是不是有問題。 我要怎樣去檢查它的正確性呢？
郭老師
2020 06/23 19:20
看你利潤(rùn)表和你明細(xì)賬發(fā)生額合計(jì)一致不 看報(bào)表勾稽關(guān)系
84785000
2020 06/23 19:26
我對(duì)了明細(xì)賬發(fā)生額和利潤(rùn)表一致。 老師，你說(shuō)的報(bào)表的勾稽關(guān)系是指: “利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)+年初未分配利潤(rùn)=資產(chǎn)負(fù)債表中期末未分配利潤(rùn)”
郭老師
2020 06/23 19:49
你好 是的 是這個(gè)關(guān)系的
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