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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
車(chē)輛租賃公司購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛保險(xiǎn)分錄
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你好，借；管理費(fèi)用，貸；銀行存款
2020 06/23 16:42
84784975 
2020 06/23 16:45
7月已付租車(chē)輛租賃費(fèi)，對(duì)方8月才開(kāi)票，分錄該怎么做？
鄒老師 
2020 06/23 16:46
你好
7月份，借；銀行存款，貸；預(yù)收賬款
8月份，借；預(yù)收賬款，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
84784975
2020 06/23 17:10
不是收入，車(chē)輛租賃公司7月付租車(chē)費(fèi)，對(duì)方也是出租汽車(chē)公司，8月才開(kāi)票？
鄒老師
2020 06/23 17:10
你好，這個(gè)是你單位發(fā)生的支出（屬于成本）？
84784975
2020 06/23 17:17
由此以來(lái)，只發(fā)生這筆業(yè)務(wù)
鄒老師
2020 06/23 17:19
你好，這個(gè)是你單位發(fā)生的支出（屬于成本）？（能先回復(fù)一下我的這個(gè)疑問(wèn)嗎？）
84784975
2020 06/23 17:19
是我們的支出
鄒老師
2020 06/23 17:20
你好，支出是這樣處理
7月份，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款
8月份，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；預(yù)付賬款
84784975
2020 06/23 17:25
請(qǐng)問(wèn)老師可不可以，不掛預(yù)付款，直接掛主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，銀行存款？由此以來(lái)，只發(fā)生這筆業(yè)務(wù)
鄒老師
2020 06/23 17:28
你好，因?yàn)楦犊钆c取得發(fā)票月份不同，需要分兩筆分錄處理才是的
84784975
2020 06/23 17:33
還別的辦法？類(lèi)似的業(yè)務(wù)好多哦
鄒老師
2020 06/23 17:34
你好，因?yàn)楦犊钆c取得發(fā)票月份不同，需要分兩筆分錄處理才是的
7月份，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款
8月份，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；預(yù)付賬款
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)？）
84784975
2020 06/23 17:36
是的，老師
鄒老師
2020 06/23 17:37
你好，你的疑問(wèn)具體是什么呢？我好給出針對(duì)性的回復(fù)
84784975
2020 06/23 17:41
還有啥辦法，只做一筆分錄，7月就處理了
鄒老師
2020 06/23 17:43
你好，這個(gè)必須做兩筆分錄的
因?yàn)楦犊钆c取得發(fā)票月份不同，需要分兩筆分錄處理才是的
7月份，借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款
8月份，借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸；預(yù)付賬款
84784975
2020 06/23 17:44
好的，謝謝老師！
鄒老師
2020 06/23 17:45
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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