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5月份收到一張發(fā)票，已做進項稅抵扣，6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤，需要做進項稅轉(zhuǎn)出，分錄如何寫
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借：原材料(固定資產(chǎn)或在建工程、制造費用、管理費用等)
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出
2020 06/23 20:24
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老師早上好呀！
我們有一張發(fā)票去年的時候做了認證抵扣，今年5月征期的時候被要求做進項稅轉(zhuǎn)出，同時，這張發(fā)票于6月紅沖且重開，請問進項稅轉(zhuǎn)出的分錄是怎樣的？應(yīng)該幾月入賬？6月收到紅沖的發(fā)票以及重開的發(fā)票，需要賬務(wù)處理嗎？謝謝
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老師，我5月份按收到的材料發(fā)票做入庫，到了7月發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票有部分貨品多開票了，供應(yīng)商在7月開紅字發(fā)票過來。但是我已抵扣5月份發(fā)票的進項稅，申報7月份增值稅時，我也做了進項稅額轉(zhuǎn)出。我該如何做這個多開票的分錄？
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老師，我們是一般納稅人，4月份收到一張進項票已認證抵扣，5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤已沖紅未重開，請問一下，4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師，還是同一問題，到底需不需要做進項稅額轉(zhuǎn)出？做進項稅額轉(zhuǎn)出后面還需要做什么別的會計分錄嗎？還是進項稅額轉(zhuǎn)出一直掛上面
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之前已經(jīng)抵扣了進項的發(fā)票，被對方作廢了，現(xiàn)在需要做進項稅轉(zhuǎn)出，這個分錄怎么寫？
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己抵扣的發(fā)票發(fā)現(xiàn)有誤，收到負數(shù)發(fā)票和一張正確的發(fā)票如何處理？是把之前的做反分錄再做一筆正確的，還是做進項稅轉(zhuǎn)出
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