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社保單位應繳費部分今年的減免額要做營業(yè)外收入嗎?

84784951| 提问时间:2020 06/24 12:38
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 不需要做營業(yè)外收入 按照實際繳納的寫分錄就好了
2020 06/24 12:38
84784951
2020 06/24 12:40
那計提部分的也不計提減免這部分的嗎?
bamboo老師
2020 06/24 12:41
是的 計提部分的也不計提減免這部分的
84784951
2020 06/24 12:43
老師,那之前減免部分有做過計提,現(xiàn)在能沖減嗎?
bamboo老師
2020 06/24 12:45
之前減免部分有做過計提,現(xiàn)在能沖減
84784951
2020 06/24 12:51
沖減的會計分錄可以請老師指導下嗎?
bamboo老師
2020 06/24 12:54
您當時計提的分錄怎么寫的
84784951
2020 06/24 16:32
計提:借:管理費用—社保 (單位) 貸:應付職工薪酬—(單位) 繳納:借:應付職工薪酬(單位) 貸:1.營業(yè)外收入—社保減免(單位) 2.銀行存款
bamboo老師
2020 06/24 16:34
計提:借:管理費用—社保 (單位) 借方紅字 貸:應付職工薪酬—(單位) 貸方紅字 借:應付職工薪酬(單位) 借方紅字 貸:1.營業(yè)外收入—社保減免(單位) 貸方紅字
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