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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我應(yīng)收賬款是貸方余額，好幾年的！都是收款未開(kāi)票的！時(shí)間長(zhǎng)了，咋辦？
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你好，你可以轉(zhuǎn)未開(kāi)票收入的。
2020 06/24 15:17
郭老師 
2020 06/24 15:17
庫(kù)存是不是有虛增的，
84785005 
2020 06/24 15:21
金額比較大，好幾十萬(wàn)元呢
84785005
2020 06/24 15:23
而且是我接手前有三年了，就這樣一直趴賬。我也不知道該怎么弄呢
郭老師
2020 06/24 15:24
你看一下你的庫(kù)存有虛增的嗎？如果沒(méi)有的話(huà)，你放到營(yíng)業(yè)外收入里面。
84785005
2020 06/24 15:28
沒(méi)您是說(shuō)做借應(yīng)收，貸營(yíng)業(yè)外收入么？
郭老師
2020 06/24 15:30
你好是的，分錄是這么做的。
84785005
2020 06/24 15:45
這么大的營(yíng)業(yè)外收入，風(fēng)險(xiǎn)大吧
郭老師
2020 06/24 15:50
這個(gè)不好說(shuō)，因?yàn)檫@確實(shí)是你們的收入，但是你們又沒(méi)有虛增庫(kù)存內(nèi)，你的存貨是沒(méi)有做還是怎么啦？
84785005
2020 06/24 15:59
就是假的，是老板的親戚家企業(yè)給轉(zhuǎn)的，且是公對(duì)公轉(zhuǎn)的！一直在賬上趴著！
郭老師
2020 06/24 16:02
現(xiàn)在能退給他嗎？退給他，然后他在私下給你們老板。
84785005
2020 06/24 16:03
幾年前的事情，我現(xiàn)在公對(duì)公退么？用途咋說(shuō)
郭老師
2020 06/24 16:11
當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候備注的是什么？現(xiàn)在備注退某某款。
84785005
2020 06/24 17:00
因?yàn)檫@是我之前的會(huì)計(jì)經(jīng)辦的事兒，我不做任何調(diào)整。也就和我沒(méi)關(guān)系了吧！
郭老師
2020 06/24 17:04
你好是的，你可以不用動(dòng)的。
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