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實(shí)務(wù)
問題已解決
社區(qū)醫(yī)院購進(jìn)藥品，隨貨單單價(jià)和發(fā)票單價(jià)不一致，應(yīng)該怎么做分錄？
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您好，需要業(yè)務(wù)人員與銷售方確認(rèn)不一致的原因，根據(jù)一致的金額重新入賬。
2020 06/28 16:51
84785011 
2020 06/28 16:52
我們以發(fā)票價(jià)格付款，好像是有一些折扣給我們。像這種應(yīng)該怎么做分錄呢？
小林老師 
2020 06/28 16:54
您好，若是發(fā)票是準(zhǔn)確的，那您按發(fā)票單價(jià)入賬。
84785011
2020 06/28 17:21
老師，可以把差額入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？視同付款的時(shí)候給我們的現(xiàn)金折扣？
小林老師
2020 06/28 17:39
您好，您按發(fā)票單價(jià)和數(shù)量入賬就不存在差額了。
84785011
2020 06/29 09:00
那老師，別人贈(zèng)送的藥品，分錄怎么做？
小林老師
2020 06/29 09:10
您好，收到贈(zèng)送的是否收到發(fā)票？
84785011
2020 06/29 10:39
沒有發(fā)票
小林老師
2020 06/29 11:04
您好，那您可以收到時(shí)，借：庫存商品貸：營業(yè)外收入。
84785011
2020 06/29 15:32
不能做到財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎？只能做在營業(yè)外收入，是嗎？老師
小林老師
2020 06/29 15:33
您好，因?yàn)槟磳?shí)際價(jià)格付款，不存在少付款即折扣情況。所以不應(yīng)計(jì)入損益類科目。
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