問(wèn)題已解決

老師，不開票收入需要走公戶嗎，但是老板都走私戶了，稅務(wù)局要交稅，該怎么做賬呢

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2020 06/29 11:20
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 可以走公戶的 做無(wú)票收入 借 應(yīng)收貸收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借其他應(yīng)收老板 貸應(yīng)收賬款
2020 06/29 11:22
84785006
2020 06/29 11:24
老師，我單位的無(wú)票收入和原材料的成本都沒(méi)有票，沒(méi)有走公戶，那么我就都記到其他應(yīng)收應(yīng)付的其中一個(gè)科目，然后相互借貸抵消，您看可以嗎
玲老師
2020 06/29 11:37
您直接寄其他應(yīng)付款，這一個(gè)科目是有風(fēng)險(xiǎn)的，您沒(méi)有發(fā)票的業(yè)務(wù)，應(yīng)該正常做賬，只是沒(méi)有發(fā)票，不能稅前扣除，年度匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)整交所得稅就可以了
84785006
2020 06/29 11:38
老板不走公戶啊，要不然原材料會(huì)一直掛其他應(yīng)付款，無(wú)票收入會(huì)一直掛其他應(yīng)收款，那么金額會(huì)越來(lái)越大的
玲老師
2020 06/29 11:53
你好 老板不把錢交回來(lái) 就一掛其他應(yīng)收款 這個(gè)年底 不還回來(lái)要按分紅交個(gè)稅的
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