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問題已解決
老師，我們收到鉆井工程的發(fā)票，對方到稅務代開的，如何做帳？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，借；在建工程等科目，應交稅費——應交增值稅（進項稅額），貸；銀行存款等科目
2020 06/30 08:39
84784947 
2020 06/30 08:40
這個共16000元，先做在建工程，然后入固定資產嗎？發(fā)票是5月25號開的，經辦人到現在才交到財務
鄒老師 
2020 06/30 08:41
你好，是的，先計入在建工程，完工結轉到固定資產核算
84784947
2020 06/30 09:24
老師，公司員工先墊付服務費做其他應收款，發(fā)票到后，做費用，沖其他應收款，這樣有稅控風險嗎？
鄒老師
2020 06/30 09:26
你好，公司員工先墊付服務費應當通過其他應付款核算，而不是通過其他應收款核算的
84784947
2020 06/30 09:29
好的，也就是，借：基他應付款，貸：銀行存款，后面付上對方的收條，這樣沒有稅控風險，是嗎
鄒老師
2020 06/30 09:30
你好，是的，通過其他應付款核算是沒有什么風險的
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