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實(shí)務(wù)
問題已解決
是不是有一種做法是在退稅勾選那里做了勾選 然后反饋在附表二本期已經(jīng)認(rèn)證但是未抵扣的里面的。因?yàn)槲铱匆郧暗呢?cái)務(wù)是借記待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的
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你好
做賬做進(jìn)項(xiàng)就可以
2020 06/30 16:57
84784989 
2020 06/30 17:02
那倒是退稅的如何操作你，我們的征收率和退稅率是一樣的
郭老師 
2020 06/30 17:08
根據(jù)你的進(jìn)項(xiàng)*退稅率就可以
84784989
2020 06/30 17:10
我的意思是 退稅的時(shí)候 需要吧進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2020 06/30 17:10
不需要轉(zhuǎn)出的完整的分錄借庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，
借其他應(yīng)收款貸應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅。
84784989
2020 06/30 17:10
但是在實(shí)際上沒有做認(rèn)證抵扣的 只是做了退稅勾選而已
郭老師
2020 06/30 17:16
你好多了，退稅勾選也是做進(jìn)項(xiàng)的。
郭老師
2020 06/30 17:16
做了待抵扣一直會(huì)有余額的。
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