問(wèn)題已解決

對(duì)方給我們發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，我們已經(jīng)認(rèn)證進(jìn)賬了，對(duì)方要作廢，我們?cè)趺刺幚恚?/p>

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/01 10:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你方需要做購(gòu)進(jìn)相反分錄
2020 07/01 10:11
84785036
2020 07/01 10:12
主要我們這邊怎么作廢抵扣呢
鄒老師
2020 07/01 10:20
你好，是當(dāng)月發(fā)票作廢，還是跨月對(duì)方紅沖了？
84785036
2020 07/01 10:26
跨月了，他們要我們這邊開(kāi)個(gè)什么表，我沒(méi)有遇見(jiàn)過(guò)這種情況
鄒老師
2020 07/01 10:27
你好，跨月了就無(wú)法作廢的 需要你單位給對(duì)方提供一份開(kāi)具紅字發(fā)票信息表 你單位取得紅字發(fā)票做購(gòu)進(jìn)相反分錄，做進(jìn)項(xiàng)稅額的沖銷處理
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