問(wèn)題已解決

老師，內(nèi)賬的流水賬計(jì)入的收入與支出，登記報(bào)表的時(shí)候，利潤(rùn)表里的利潤(rùn)是不是等于收入減支出，我做的利潤(rùn)表不等于收入減支出，但是銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金的期初和期末 流水賬和出具報(bào)表的金額是一樣的，這是怎么回事？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/01 15:25
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)利潤(rùn)還得減去所得稅呢
2020 07/01 16:34
84785045
2020 07/01 17:48
您的意思是根據(jù)流水賬登記出具的報(bào)表，利潤(rùn)表的利潤(rùn)減去所得稅才能等于流水賬的收入減支出？
樸老師
2020 07/01 17:51
是的，我就是這個(gè)意思哦
84785045
2020 07/01 17:56
那還是不等怎么辦？相差2、3w呢
樸老師
2020 07/01 18:04
你看下你的數(shù)據(jù)有沒(méi)有問(wèn)題哦，增值稅和附加稅等都考慮了嗎
84785045
2020 07/01 18:10
是小型微利企業(yè)，企稅是多少？?jī)衾麧?rùn)的基礎(chǔ)上乘以稅率吧
樸老師
2020 07/01 18:19
應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)以下就是5%，100-300萬(wàn)是10%。300萬(wàn)以上是15%
84785045
2020 07/02 09:17
老師，不相等的原因會(huì)不會(huì)是 銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的原因，因?yàn)榇_認(rèn)收入知道，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候成本是不知道 的，這種情況下成本我該怎么確定？ 出具報(bào)表的時(shí)候，我是支出費(fèi)用化，成本是計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里的
樸老師
2020 07/02 09:27
成本你可以根據(jù)數(shù)量來(lái)的，按照數(shù)量來(lái)算每個(gè)的成本
84785045
2020 07/02 09:42
那知道數(shù)量的話，統(tǒng)一在月末結(jié)轉(zhuǎn)成本，可以嗎？這樣操作沒(méi)有問(wèn)題吧
樸老師
2020 07/02 09:55
可以的，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題
84785045
2020 07/02 10:15
對(duì)了，老師還有一個(gè)問(wèn)題，月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本和 期間扣除的材料成本沖突嗎？因?yàn)檫@個(gè)月會(huì)有購(gòu)進(jìn)材料的成本，，這個(gè)應(yīng)該怎么區(qū)分開(kāi)來(lái)？
樸老師
2020 07/02 10:27
沒(méi)事，你正常領(lǐng)用就可以了
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