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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 您好 我的暫估入庫 余額是負(fù)數(shù) 是哪做錯(cuò)了嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，是不是之后取得的發(fā)票金額小于之前暫估入庫的金額了？
2020 07/01 16:52
84784999 
2020 07/01 17:02
不小 一樣
鄒老師 
2020 07/01 17:02
你好，那你取得發(fā)票之后，有對(duì)之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本分錄做調(diào)整分錄嗎？
84784999
2020 07/01 17:22
結(jié)轉(zhuǎn)的沒做 暫估入庫做沖銷了
鄒老師
2020 07/01 17:23
你好，購進(jìn)計(jì)入庫存借方，沖銷計(jì)入貸方，那庫存應(yīng)當(dāng)是0，而不會(huì)是負(fù)數(shù)啊
84784999
2020 07/01 17:32
嗯 我明天調(diào)整一下。結(jié)轉(zhuǎn)成本也得沖銷了嗎
鄒老師
2020 07/01 17:35
你好，如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯(cuò)誤，需要對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄做調(diào)整的
84784999
2020 07/01 17:45
之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本沒有錯(cuò)誤。（1）紅字沖銷暫估入庫（2）紅字沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)成本（3）根據(jù)發(fā)票入庫（4）結(jié)轉(zhuǎn)成本
這樣做對(duì)嗎
鄒老師
2020 07/01 17:50
你好，之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯(cuò)誤，那結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄就不需要沖銷的
只需要紅沖暫估入庫，然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄
84784999
2020 07/02 11:45
這么做可以嗎
鄒老師
2020 07/02 11:50
你好，暫估入庫購進(jìn)是這樣做分錄的
84784999
2020 07/02 11:54
紅沖完 暫估負(fù)數(shù)余額又增了
鄒老師
2020 07/02 12:01
你好，紅沖完 暫估負(fù)數(shù)余額又增了，你還需要根據(jù)取得的發(fā)票做購進(jìn)分錄才是的
84784999
2020 07/02 12:03
做了，借 庫存 貸銀行
鄒老師
2020 07/02 12:07
你好，你暫估入庫，然后紅沖暫估入庫，再根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)
這3筆分錄下來，庫存不會(huì)是負(fù)數(shù)啊
84784999
2020 07/02 14:42
找到原因了 我重復(fù)沖銷了兩次 成本不用沖銷吧
鄒老師
2020 07/02 14:50
你好，把重復(fù)沖銷的一筆分錄再紅沖就是了
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