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小規(guī)模納稅人開(kāi)了一張普票怎么報(bào)稅，流程怎么做

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/03 12:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是個(gè)體戶還是有限公司的 小規(guī)模納稅人？ 開(kāi)具的普通發(fā)票金額是多少呢？
2020 07/03 12:01
84785022
2020 07/03 12:03
有限公司的小規(guī)模納稅人，發(fā)票金額是12305元，營(yíng)業(yè)收入是112580元
鄒老師
2020 07/03 12:09
你好，是需要做季度增值稅的申報(bào)嗎？
84785022
2020 07/03 12:14
是的，不知道怎么報(bào)
鄒老師
2020 07/03 13:51
你好，根據(jù)實(shí)現(xiàn)的不含稅收入金額，填寫在增值稅申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷售額 欄次
84785022
2020 07/03 13:56
那個(gè)增值稅附加稅那里需要填嗎
鄒老師
2020 07/03 13:57
你好，增值稅免征了，那附加稅就是按0申報(bào)的
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