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老師好，小規(guī)模納稅人有代開專票，在季度申報(bào)表里面怎么填？

84784988| 提問時(shí)間：2020 07/03 16:34
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小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，代開專票視不同情況分別填列在第2欄稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額、第1欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（3%）或者第5欄稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額、第4欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（5%）；小微免稅銷售額填列在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額以及18欄小微企業(yè)免稅額；代開專票預(yù)繳稅額填列在第21欄本期預(yù)繳稅額.減免的2%部分填在減免明細(xì)表和主表的18欄
2020 07/03 16:37
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