问题已解决

老師好,請教個問題,我們是純外貿(mào)企業(yè)無內(nèi)銷,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都不抵扣的,但是我還是會認(rèn)證,會入賬。然后我今天發(fā)現(xiàn)我去年有個進(jìn)項(xiàng)的金額入多幾百塊,是房租的,然后那筆分錄的管理費(fèi)用-房租入少了幾百塊?,F(xiàn)在要怎么調(diào)呢?

84784955| 提问时间:2020 07/04 11:36
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,問下您是希望調(diào)整以前年度損益還是調(diào)整當(dāng)期損益。
2020 07/04 11:56
84784955
2020 07/04 14:45
自己想調(diào)哪個就調(diào)哪個的嗎?
小林老師
2020 07/04 15:07
您好,是的,看您的要求,畢竟金額不大。
84784955
2020 07/04 15:15
那我調(diào)整當(dāng)期損益的時候怎么調(diào)呢?
小林老師
2020 07/04 15:51
您好,您調(diào)整當(dāng)期損益,借管理費(fèi)用~房租,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)
84784955
2020 07/04 16:24
是要貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還是貸進(jìn)項(xiàng)稅額紅字?
小林老師
2020 07/04 16:32
您好,您是進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。進(jìn)項(xiàng)稅紅字是收到紅字發(fā)票的分錄。
84784955
2020 07/04 16:34
還有個問題,認(rèn)證的時候我全都認(rèn)證了,但是賬上我發(fā)現(xiàn)有兩個發(fā)票沒有入賬的,應(yīng)該是開了沒報銷?,F(xiàn)在要怎么處理呢?
小林老師
2020 07/04 16:38
您好,及時跟要報銷的人員聯(lián)系,先取得抵扣聯(lián)。
84784955
2020 07/04 16:50
是老板開的,他說不報銷了,是他自己的費(fèi)用
小林老師
2020 07/04 16:54
您好,那您做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
84784955
2020 07/04 17:15
我都沒入賬怎么轉(zhuǎn)出
小林老師
2020 07/04 17:15
您好,您在申報表里轉(zhuǎn)出,不是賬套內(nèi)。
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